一般来说，发票录入系统后，先对发票进行初步的检查核对，再处理具体业务
一、发票信息检查
系统会将票面的所有信息取出，包括货物明细，展示在列表或者详情中，可用于检查核对
二、发票查重
同一公司下，不允许发票重复录入，系统在录入时，已做好控制，人工无需检查
三、发票查验状态检查
发票录入后，系统会自动进行查验，或补偿查验；如果需要手动查验，请操作查验，或批量查验
四、发票抬头状态检查
发票抬头校验状态是否成功 ，发票查验后，会自动进行抬头校验，如果不符，请核对是否开错（可拒收发票），是否未校验（如果不是进项票、销项票，请先修改发票类别，再校验抬头）
五、业务信息检查
业务信息是否提取出来， 发票查验后，会自动进行提取业务信息，如果不符，请查看是否开错（可拒收发票），或手动修改发票扩展信息
六、发票附件检查
发票附件是否完整（如不需要，请忽略） 查看附件是否符合本公司的要求，可以要求供应商补发，或其他措施
七、数据调阅、导出、打印
用户可以对发票信息进行导出，可选：
- 支持数据excel下载，多维度下载数据、发票列表、货物明细列表、交叉列表等，满足不同需求（可定制化模板导出，需提前设置）
- 支持对电子发票原文件导出
- 支持打印电子发票影像，支持A4，B5等纸张，可选一张1个或2个发票
八、额外API服务
（仅限签约客户）我们支持标准API接口输出，把数据导出到客户公司的财务系统