提单开票
门店请按照本流程，进行申请发票
一、登录系统
路径：【行业开票】-【门店提单开票】
如果配置正常，右上角会看到当前所在主体公司；页面中间会看到当前账户所在的门店，如下效果
二、提单开票
路径：【行业开票】-【门店提单开票】-【未开票】-【提单开票】按钮
出现弹框，依次录入信息
客户名称：客户公司名称，如实填写
客户税号：可输入名称后，点击【搜索客户】查询出来，也可以从已维护的库中选取客户（如果维护过）
客户种类：默认企业，可修改为【自然人】
发票类型：默认专票，可修改为【全电普票】
外部订单号：选填，可录入小票，或订单流水号
客户手机号：必填
客户收票邮箱：必填，用于客户收票使用
开票明细：默认含税开票，可修改为【金额不含税】
项目名称：请根据公司规范填写，如名称内必须含有关键词，用于系统识别税收编码
规格型号：选填
单位：选填
数量：必填
单价：必填
金额：必填
税率：选填
税收编码：选填
开票备注：选填，根据客户要求填写
附件：必填，可上传图片，文件等佐证
可进行的操作：
【提单开票】：直接进行申请发票
【保存订单】：先保存，后从订单详情中，提单开票
填写完后，提交给财务审核
注意：发票提交给财务审核，门店的操作才算结束
三、查看未提交的订单
路径：【行业开票】-【门店提单开票】-【未开票】列表
可以查看已保存的订单，暂未申请开票，可进行以下操作
1、如果需要修改，请点击每一行数据，进入详情修改，或者删除
2、修改后再点击【提单开票】
四、查看已提交开票的订单
路径：【行业开票】-【门店提单开票】-【已生成预制发票】列表
可以查看已提交开票的预制发票，可进行根据发票状态，进行不同操作
1、可点击【预制发票号码】进入发票查看；
2、发票【已生成】状态下，可对发票修改，删除，提交审核（请务必把发票提交给财务审核）
3、发票【待审核】状态下，发票进行财务审核环节；
4、发票【待开票】状态下，发票审核通过，已进入开票环节；
5、发票【已拒绝】状态下，可再日志中，查看财务审核原因，进行撤销、重新修改操作；
五、查看已正式开票的订单
路径：【行业开票】-【门店提单开票】-【已正式开票】列表
可以查看已正式开票的预制发票，可点击每一行查看订单详情， 也可以点击【预制发票号码、正式发票号码】进入发票详情查看；
该步骤无需门店操作
正式发票开出后，公司财务会根据提单时填写的收票邮箱，推送给客户，门店无需操作
若客户前来查找正式发票文件
1、可先查找原始订单，通过客户名称进行查询，确认是否已经开出，当前状态如何？
2、若已开出，可查看正式发票影像文件，确认收票地址是否正确？
3、也可联系公司财务询问是否发送成功，或再次发送给客户等
陆续整理中
1、登录进入页面后，发现没有所属公司，提示创建公司/加入公司
解答：请联系公司财务，确认是否已经将该账号加入公司内，请不要私自创建公司（会没有对应权限），需要加入财务创建的公司！
2、登录进入页面后，发现没有所属门店
解答：请联系公司财务，确认是否已经给该账号配置了门店，如果没有配置，设置后重新登录再试
3、发票提单后，提示【所选的订单明细中部分数据不完整，请检查】
解答：请检查填写的【商品名称】，是否按照公司规定，包含了特定关键词，请修改后再提交审核
4、提单保存后，不代表生成发票，需要再提单开票
解答：如果由于某种原因，提单开票时，先保存了订单，请记得及时提单，生成预制发票并提交审核，待审核状态，才算ok
5、在哪查询到被拒绝的发票？
解答：请在中间【已生成预制发票】页签中，查看蓝色字段【预制发票号码】，如果被拒绝会有红色提示，点开进行撤销修改