生成预制发票

说明：订单生成预制发票前，需要完善订单的客户名称、税额、税率等信息； 提示开票人、销售方信息未配置，可联系管理员进行配置；

路径：【开票】-【导入数据】

在导入订单明细界面，勾选未开票订单，点击生成预制发票

可在【预制发票列表】界面、或详情中，对预制发票核对、查看、修改，不正确时也可以删除重新生成

核对完成后，可以提交下一级审核（如果贵司有此角色，没有的话直接审核即可）